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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3621	Data de lançamento:	11/06/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade:	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Cartucho de toner HP 1320 07535A/Q5949A-novo	85,00	85,00
1.00	Cartucho Toner HP comp 700x/CF226x Finalidade: Referente aquisição de toner para impressoras do Setores Pessoal e Tributos	307,00	307,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2018	Cartucho de toner HP 1320 07535A/Q5949A-novo Cartucho Toner HP comp 700x/CF226x Finalidade: Referente aquisição de toner para impressoras do Setores Pessoal e Tributos	392,00
11/06/2018	Conforme DANFE Nº 247;		392,00
13/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856130 PAGTO. REF. EMPENHO 3621/2018 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245			392,00
TOTAL		392,00	392,00	392,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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