Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3622 |
Data de lançamento: |
11/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Dobradiça 2,5 polegadas |
0,90 |
2,70 |
| 1.00 |
Porta cadeado |
5,80 |
5,80 |
| 1.00 |
CADEADO
Finalidade: Referente aquisição de material para manutenção da secretaria |
12,20 |
12,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2018 |
Dobradiça 2,5 polegadas Porta cadeado CADEADO
Finalidade: Referente aquisição de material para manutenção da secretaria |
20,70 |
|
|
| 11/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 168080; |
|
20,70 |
|
| 13/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3622/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
|
|
20,70 |
| TOTAL |
20,70 |
20,70 |
20,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
