Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3628 |
Data de lançamento: |
11/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Abraçadeira 13x19x14 |
3,90 |
3,90 |
| 2.00 |
Fluido para freios
Finalidade: Referente aquisição de peças para Carregadeira Fiatallis |
14,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2018 |
Abraçadeira 13x19x14 Fluido para freios
Finalidade: Referente aquisição de peças para Carregadeira Fiatallis |
31,90 |
|
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| 11/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 168086; |
|
31,90 |
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| 19/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3628/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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|
31,90 |
| TOTAL |
31,90 |
31,90 |
31,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
