Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY INSTALACOES ELETRICAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3640 |
Data de lançamento: |
11/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
Serviço de instalação de pontos elétricos
Finalidade: Referente a serviço de instalação de pontos elétricos na EMEF Princesa Isabel. |
45,00 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2018 |
Serviço de instalação de pontos elétricos
Finalidade: Referente a serviço de instalação de pontos elétricos na EMEF Princesa Isabel. |
315,00 |
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| 11/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 060; |
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315,00 |
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| 13/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855634
PAGTO. REF. EMPENHO 3640/2018
CLARINDO MACHADO GODOY INSTALACOES ELETRICAS - 1784 |
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315,00 |
| TOTAL |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
