Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADEMIR ELOI KNOP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3641 |
Data de lançamento: |
11/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
PNAE |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR - PNAEF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recursos PNAEF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Suco engarrafado de uva litro
Finalidade: Referente a aquisição de produtos para merenda escolar conforme Chamada Pública nº 001/2018. |
8,96 |
896,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2018 |
Suco engarrafado de uva litro
Finalidade: Referente a aquisição de produtos para merenda escolar conforme Chamada Pública nº 001/2018. |
896,00 |
|
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| 11/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 678568; |
|
896,00 |
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| 12/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3641/2018
ADEMIR ELOI KNOP - 10787 |
|
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896,00 |
| TOTAL |
896,00 |
896,00 |
896,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
