Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARIO LUIZ SOSTEMEIER BAR LANCHERIA COM PECAS ELET |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3642 |
Data de lançamento: |
11/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço
Finalidade: Referente a serviço de instalação de lâmpadas nos veículos Palio IVO 0691 e micro ônibus escolar IWI 3494. |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2018 |
Serviço
Finalidade: Referente a serviço de instalação de lâmpadas nos veículos Palio IVO 0691 e micro ônibus escolar IWI 3494. |
65,00 |
|
|
| 11/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 019649986; |
|
65,00 |
|
| 13/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855632
PAGTO. REF. EMPENHO 3642/2018
MARIO LUIZ SOSTEMEIER BAR LANCHERIA COM PECAS ELETR - 77 |
|
|
65,00 |
| 18/06/2018 |
Lançado indevido nesta data, |
|
|
-65,00 |
| 18/06/2018 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
|
-65,00 |
|
| 18/06/2018 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
-65,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
