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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3644	Data de lançamento:	11/06/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Serviço de vistoria no micro ônibus IWI 3494	200,00	200,00
1.00	Serviço de vistoria no ônibus IVV 9576 Finalidade: Referente a serviço de vistoria nos veículos do transporte escolar micro ônibus IWI 3494 e ônibus IVV 9576.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2018	Serviço de vistoria no micro ônibus IWI 3494 Serviço de vistoria no ônibus IVV 9576 Finalidade: Referente a serviço de vistoria nos veículos do transporte escolar micro ônibus IWI 3494 e ônibus IVV 9576.	400,00
11/06/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 0033;		400,00
12/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855633 PAGTO. REF. EMPENHO 3644/2018 NESTOR PARIZOTTO - 4509			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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