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Exercício: 2018
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02	Exportar os Dados

Número do empenho:	3645	Data de lançamento:	11/06/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Saco de lixo Star 50 litros	2,99	29,90
10.00	Sabão em pó Brilhante 1 Kg	7,39	73,90
10.00	Saco de lixo Star 100 litros	2,99	29,90
18.00	Papel higienico 12 rolos Folhalev Neutro	12,79	230,22
1.00	Frete Finalidade: Referente a material de limpeza e higienização para secretaria e escolas da rede municipal de ensino.	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2018	Saco de lixo Star 50 litros Sabão em pó Brilhante 1 Kg Saco de lixo Star 100 litros Papel higienico 12 rolos Folhalev Neutro Frete Finalidade: Referente a material de limpeza e higienização para secretaria e escolas da rede municipal de ensino.	383,92
11/06/2018	Conforme DANFE Nº 4964;		383,92
13/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855630 PAGTO. REF. EMPENHO 3645/2018 SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 - 11465			383,92
TOTAL		383,92	383,92	383,92
SALDO A PAGAR				0,00