Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3646 |
Data de lançamento: |
11/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
PNAE |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR - PNAEP |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
Leite integral UHT 1 litro
Finalidade: Referente a gênero de alimentação para merenda escolar de alunos da rede municipal de ensino. |
3,39 |
162,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2018 |
Leite integral UHT 1 litro
Finalidade: Referente a gênero de alimentação para merenda escolar de alunos da rede municipal de ensino. |
162,72 |
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| 11/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 4963; |
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162,72 |
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| 13/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856131
PAGTO. REF. EMPENHO 3646/2018
SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 - 11465 |
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162,72 |
| TOTAL |
162,72 |
162,72 |
162,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
