Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3666 |
Data de lançamento: |
12/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Divulgação 13 minutos da 28ª Semana Cultural de Alto Alegre
Finalidade: Referente a divulgação da 28ª Semana Cultural. |
765,70 |
765,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2018 |
Divulgação 13 minutos da 28ª Semana Cultural de Alto Alegre
Finalidade: Referente a divulgação da 28ª Semana Cultural. |
765,70 |
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| 12/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010939; |
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765,70 |
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| 22/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856134
PAGTO. REF. EMPENHO 3666/2018
RADIO PLANETARIO LTDA - 26 |
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765,70 |
| TOTAL |
765,70 |
765,70 |
765,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
