Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3669 |
Data de lançamento: |
12/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Café |
3,99 |
3,99 |
| 2.00 |
Erva Mate |
9,89 |
19,78 |
| 1.00 |
Bandeja
Finalidade: Referente aquisição material de consumo para a secretaria |
12,61 |
12,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2018 |
Café Erva Mate Bandeja
Finalidade: Referente aquisição material de consumo para a secretaria |
36,38 |
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| 12/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 167444; |
|
36,38 |
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| 26/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856142
PAGTO. REF. EMPENHO 3669/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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36,38 |
| TOTAL |
36,38 |
36,38 |
36,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
