Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MASTER GRILL CHURRASCARIA E PIZZARIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3670 |
Data de lançamento: |
12/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Almoço
Finalidade: Ref. 01 almoço para servidor Jacob Dario Batistti viagem a Passo Fundo na Caixa Federal entregar documentos. |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2018 |
Almoço
Finalidade: Ref. 01 almoço para servidor Jacob Dario Batistti viagem a Passo Fundo na Caixa Federal entregar documentos. |
28,00 |
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| 12/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 26847; |
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28,00 |
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| 13/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3670/2018
MASTER GRILL CHURRASCARIA E PIZZARIA - 10312 |
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28,00 |
| TOTAL |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
