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Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3673	Data de lançamento:	12/06/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	Erva Mate rei verde	7,98	71,82
5.00	Cera incolor bravo	7,89	39,45
1.00	Esponja de lã de aço bombril	1,99	1,99
1.00	Chá Chileno erva Doce	4,78	4,78
2.00	Chá Rei Verde maçã	3,34	6,68
1.00	Chá Vovó Endro	2,50	2,50
1.00	Erva Mate cristalina Finalidade: Ref. materias de consumo para o centro administrativo.	10,57	10,57

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2018	Erva Mate rei verde Cera incolor bravo Esponja de lã de aço bombril Chá Chileno erva Doce Chá Rei Verde maçã Chá Vovó Endro Erva Mate cristalina Finalidade: Ref. materias de consumo para o centro administrativo.	137,79
12/06/2018	Conforme DANFE Nº 168369;		137,79
19/06/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3673/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624			137,79
TOTAL		137,79	137,79	137,79
SALDO A PAGAR				0,00