Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NORMILDO CARDOSO PEREIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3687 |
Data de lançamento: |
13/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Valvula inox |
15,90 |
31,80 |
| 2.00 |
Engate flexível |
8,90 |
17,80 |
| 12.00 |
Cano PVC 25mm |
3,00 |
36,00 |
| 1.00 |
Torneira inox |
98,00 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2018 |
Valvula inox Engate flexível Cano PVC 25mm Torneira inox |
183,60 |
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| 13/06/2018 |
Valvula inox
Engate flexível
Cano PVC 25mm
Torneira inox
|
|
183,60 |
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| 19/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3687/2018
NORMILDO CARDOSO PEREIRA - 2614 |
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183,60 |
| TOTAL |
183,60 |
183,60 |
183,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
