Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3692 |
Data de lançamento: |
13/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Joelho 90 c/rosca 50mm |
3,85 |
3,85 |
| 2.00 |
Luva soldável 50mm |
3,15 |
6,30 |
| 2.10 |
Tubo soldavel 50mm
Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção da rede d' água de Santa Lúcia. |
11,30 |
23,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2018 |
Joelho 90 c/rosca 50mm Luva soldável 50mm Tubo soldavel 50mm
Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção da rede d' água de Santa Lúcia. |
33,88 |
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| 13/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 168085; |
|
33,88 |
|
| 19/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3692/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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33,88 |
| TOTAL |
33,88 |
33,88 |
33,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
