Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3705 |
Data de lançamento: |
13/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Grampo 1x9 |
9,10 |
9,10 |
| 9.89 |
Arame Galvanizado 14 |
9,54 |
94,35 |
| 1.00 |
Arame Galvanizado 18 |
13,90 |
13,90 |
| 14.85 |
Arame Galvanizado 12
Finalidade: Referente aquisição de materiais para manutenção do Parque de Eventos |
8,90 |
132,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2018 |
Grampo 1x9 Arame Galvanizado 14 Arame Galvanizado 18 Arame Galvanizado 12
Finalidade: Referente aquisição de materiais para manutenção do Parque de Eventos |
249,51 |
|
|
| 13/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 168083; |
|
249,51 |
|
| 19/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3705/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
|
|
249,51 |
| TOTAL |
249,51 |
249,51 |
249,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
