Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3708 |
Data de lançamento: |
13/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
PNAE |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR - PNAEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 120.00 |
Leite integral litro UHT Elege |
3,89 |
466,80 |
| 20.00 |
Maçã Gala
Finalidade: Referente a gênero de alimentação para merenda escolar de alunos da rede municipal de ensino. |
2,99 |
59,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2018 |
Leite integral litro UHT Elege Maçã Gala
Finalidade: Referente a gênero de alimentação para merenda escolar de alunos da rede municipal de ensino. |
526,60 |
|
|
| 13/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 4982; |
|
526,60 |
|
| 18/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3708/2018
SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 - 11465 |
|
|
526,60 |
| TOTAL |
526,60 |
526,60 |
526,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
