3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Bateria Pioneiro 150 A
645,00
1.290,00
4.00
Terminal de bateria
12,00
48,00
1.00
Filtro de ar interno
62,00
62,00
1.00
Filtro de ar externo
128,00
128,00
1.00
Filtro de óleo do motor
62,50
62,50
18.00
Óleo do motor super turbo 15W40
27,00
486,00
2.00
Bucha suporte estabilizador traseiro
75,00
150,00
2.00
Borracha amortecedor dianteiro
79,00
158,00
1.00
Filtro do diesel
Finalidade: Referente a peças para veículo do transporte escolar ônibus IVV 9576.
107,00
107,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2018
Bateria Pioneiro 150 A Terminal de bateria Filtro de ar interno Filtro de ar externo Filtro de óleo do motor Óleo do motor super turbo 15W40 Bucha suporte estabilizador traseiro Borracha amortecedor dianteiro Filtro do diesel
Finalidade: Referente a peças para veículo do transporte escolar ônibus IVV 9576.
2.491,50
14/06/2018
Conforme DANFE Nº 581;
2.491,50
19/06/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3722/2018
EVOHY LUIZ MORGAN ME - 2231
2.491,50
TOTAL
2.491,50
2.491,50
2.491,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
