Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARIO LUIZ SOSTEMEIER BAR LANCHERIA COM PECAS ELET |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3730 |
Data de lançamento: |
14/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bateria 180A |
750,00 |
750,00 |
| 3.00 |
Terminal Bateria |
12,00 |
36,00 |
| 1.30 |
Cabo Bateria
Finalidade: Referente aquisição de material material substituido no caminhão placas IQC 5661 |
69,23 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2018 |
Bateria 180A Terminal Bateria Cabo Bateria
Finalidade: Referente aquisição de material material substituido no caminhão placas IQC 5661 |
876,00 |
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| 14/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 019690774; |
|
876,00 |
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| 18/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3730/2018
MARIO LUIZ SOSTEMEIER BAR LANCHERIA COM PECAS ELETR - 77 |
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876,00 |
| TOTAL |
876,00 |
876,00 |
876,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
