Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FARMACIA DO ZE - JOSE VIONE E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3739 |
Data de lançamento: |
14/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ALPRAZOLAN 2 MG |
64,06 |
128,12 |
| 1.00 |
FRONTAL 2 MG |
130,54 |
130,54 |
| 1.00 |
beneroc |
32,16 |
32,16 |
| 2.00 |
RECONTER 15 MG
Finalidade: medicamentos para Rafael Dalberto |
111,08 |
222,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2018 |
ALPRAZOLAN 2 MG FRONTAL 2 MG beneroc RECONTER 15 MG
Finalidade: medicamentos para Rafael Dalberto |
512,98 |
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| 14/06/2018 |
ALPRAZOLAN 2 MG
FRONTAL 2 MG
beneroc
RECONTER 15 MG
Finalidade: medicamentos para Rafael Dalberto
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512,98 |
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| 18/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3739/2018
FARMACIA DO ZE - JOSE VIONE E CIA LTDA - 9495 |
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512,98 |
| TOTAL |
512,98 |
512,98 |
512,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
