Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3747 |
Data de lançamento: |
15/06/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
RECURSO GBF FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso GBF FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.20 |
Alcool
Finalidade: Referente alcool para fabricação de sabão para distribuição para benificiários do programa bolsa familia e cadastrados no cadunico. |
5,01 |
76,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/06/2018 |
Alcool
Finalidade: Referente alcool para fabricação de sabão para distribuição para benificiários do programa bolsa familia e cadastrados no cadunico. |
76,09 |
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15/06/2018 |
Alcool
Finalidade: Referente alcool para fabricação de sabão para distribuição para benificiários do programa bolsa familia e cadastrados no cadunico.
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76,09 |
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19/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3747/2018
COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 |
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76,09 |
TOTAL |
76,09 |
76,09 |
76,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.