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Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3788	Data de lançamento:	19/06/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Saco de lixo Papa Tudo 50L	2,96	14,80
2.00	Papel alumínio 0,30X7,5	4,40	8,80
2.00	Pilha Ray-o-vac	4,99	9,98
6.00	Saco de lixo Lages 100 L	3,55	21,30
2.00	Filme PVC 28cmx15m	3,80	7,60
5.00	Saco de lixo Papa Tudo 30 L Finalidade: Referente a material de limpeza e conservação para EMEF Princesa Isabel.	1,97	9,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2018	Saco de lixo Papa Tudo 50L Papel alumínio 0,30X7,5 Pilha Ray-o-vac Saco de lixo Lages 100 L Filme PVC 28cmx15m Saco de lixo Papa Tudo 30 L Finalidade: Referente a material de limpeza e conservação para EMEF Princesa Isabel.	72,33
19/06/2018	Conforme DANFE Nº 168853;		72,33
26/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855640 PAGTO. REF. EMPENHO 3788/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624			72,33
TOTAL		72,33	72,33	72,33
SALDO A PAGAR				0,00