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Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3792	Data de lançamento:	19/06/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lápis carpinteiro	1,60	1,60
1.00	Colher de pedreiro	20,10	20,10
1.00	Trena com trava 5mt	15,90	15,90
1.00	Esquadro c/escala 30cm	22,40	22,40
1.00	Torques para armador	23,30	23,30
1.00	Desempenadeira de aço Finalidade: Referente aquisição de materiais destinados para o trabalho do Servidor contratado para função de Oficial de construção civil	7,65	7,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2018	Lápis carpinteiro Colher de pedreiro Trena com trava 5mt Esquadro c/escala 30cm Torques para armador Desempenadeira de aço Finalidade: Referente aquisição de materiais destinados para o trabalho do Servidor contratado para função de Oficial de construção civil	90,95
19/06/2018	Conforme DANFE Nº 168597;		90,95
26/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856142 PAGTO. REF. EMPENHO 3792/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624			90,95
TOTAL		90,95	90,95	90,95
SALDO A PAGAR				0,00