Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VALDIR PAULO GEHM DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3795 |
Data de lançamento: |
19/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Almoço
Finalidade: Ref. 01 almoço para Prefeito Municipal Sr. Gilmar Tonello viagem a Passo Fundo no dia 13/06/2018 reunião pronto socorro. |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2018 |
Almoço
Finalidade: Ref. 01 almoço para Prefeito Municipal Sr. Gilmar Tonello viagem a Passo Fundo no dia 13/06/2018 reunião pronto socorro. |
28,00 |
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| 19/06/2018 |
Almoço
Finalidade: Ref. 01 almoço para Prefeito Municipal Sr. Gilmar Tonello viagem a Passo Fundo no dia 13/06/2018 reunião pronto socorro.
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|
28,00 |
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| 21/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3795/2018
VALDIR PAULO GEHM DOS SANTOS ME - 11262 |
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28,00 |
| TOTAL |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
