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Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3819	Data de lançamento:	21/06/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	TOALHA DE PAPEL	3,59	14,36
1.00	Esponja Multiuso	3,21	3,21
2.00	Saco de lixo	2,96	5,92
2.00	Cha Rei verde Maçã/Canela	3,38	6,76
1.00	Chá Oetker flor frutas	11,87	11,87
1.00	Chá Oetker melissa	9,43	9,43
1.00	Pilha Ray-o-vac amare.medi	7,79	7,79
3.00	Pilha Ray-o-vac pali	5,99	17,97
1.00	Cola Super Bond	4,59	4,59
1.00	Pilha Ray-o-vac amare.peq	4,99	4,99
6.00	Erva Mate	9,89	59,34
1.00	Bom Ar	8,49	8,49
2.00	Café	13,79	27,58
1.00	Açúcar cristal 5KG	8,98	8,98
8.00	Papel higienico 30m Finalidade: Referente material de limpeza, manutenção e consumo da UBS	14,19	113,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2018	TOALHA DE PAPEL Esponja Multiuso Saco de lixo Cha Rei verde Maçã/Canela Chá Oetker flor frutas Chá Oetker melissa Pilha Ray-o-vac amare.medi Pilha Ray-o-vac pali Cola Super Bond Pilha Ray-o-vac amare.peq Erva Mate Bom Ar Café Açúcar cristal 5KG Papel higienico 30m Finalidade: Referente material de limpeza, manutenção e consumo da UBS	304,80
21/06/2018	Conforme DANFE Nº 168957;		304,80
26/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853261 PAGTO. REF. EMPENHO 3819/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624			304,80
TOTAL		304,80	304,80	304,80
SALDO A PAGAR				0,00