Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3822 |
Data de lançamento: |
21/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10024.00 |
OMEPRAZOL 20mg
Finalidade: Referente medicação para distribuição a pacientes da UBS |
0,07 |
651,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2018 |
OMEPRAZOL 20mg
Finalidade: Referente medicação para distribuição a pacientes da UBS |
651,56 |
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| 21/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 419583; |
|
651,56 |
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| 26/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3822/2018
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. - 10163 |
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651,56 |
| TOTAL |
651,56 |
651,56 |
651,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
