Nome do Credor: CIPRIANI E CIPRIANI LTDA CHURRASCARIA DO GRINGO II
Dados do Empenho
Número do empenho:
3825
Data de lançamento:
21/06/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Almoço
Finalidade: Referente pagamento de despesas com alimentação para servidor João Dercy Dierings viagem a Santa Maria buscar
areia para construção de passeios públicos
28,00
28,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2018
Almoço
Finalidade: Referente pagamento de despesas com alimentação para servidor João Dercy Dierings viagem a Santa Maria buscar
areia para construção de passeios públicos
28,00
21/06/2018
Almoço
Finalidade: Referente pagamento de despesas com alimentação para servidor João Dercy Dierings viagem a Santa Maria buscar
areia para construção de passeios públicos
28,00
26/06/2018
Empenhado indevidamente
-28,00
26/06/2018
Empenhado indevidamente
-28,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
