Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOANA MALHEIROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3830 |
Data de lançamento: |
21/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Digitalização de documento
Finalidade: Referente pagamento de cópias de documentos para troca de placas do veículo GOL ITC9777 |
14,20 |
14,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2018 |
Xerox Digitalização de documento
Finalidade: Referente pagamento de cópias de documentos para troca de placas do veículo GOL ITC9777 |
15,10 |
|
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| 21/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 87421; |
|
15,10 |
|
| 26/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3830/2018
JOANA MALHEIROS - 12020 |
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15,10 |
| TOTAL |
15,10 |
15,10 |
15,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
