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Exercício: 2018
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02	Exportar os Dados

Número do empenho:	3833	Data de lançamento:	21/06/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	PNAE
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR - PNAEP
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	Acúcar 2kg	4,24	59,36
10.00	Bolacha Maria pacote 400gr	3,20	32,00
5.00	Carne bovina moída	16,99	84,95
2.00	Cenoura	2,80	5,60
5.00	Farinha de milho média 1kg	1,89	9,45
6.00	Mamão	4,15	24,90
3.00	Ovos dúzia	4,99	14,97
5.00	Sagu pacote 500gr	3,89	19,45
4.00	Manga	3,59	14,36
6.00	Macarrão com ovos embalagem 500gr	2,29	13,74
3.39	Tomate	4,20	14,24
3.50	Cebola Finalidade: Referente a gêneros de alimentação para merenda escolar de alunos da rede municipal de ensino.	1,90	6,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2018	Acúcar 2kg Bolacha Maria pacote 400gr Carne bovina moída Cenoura Farinha de milho média 1kg Mamão Ovos dúzia Sagu pacote 500gr Manga Macarrão com ovos embalagem 500gr Tomate Cebola Finalidade: Referente a gêneros de alimentação para merenda escolar de alunos da rede municipal de ensino.	299,67
21/06/2018	Conforme DANFE Nº 4993;		299,67
26/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856141 PAGTO. REF. EMPENHO 3833/2018 SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 - 11465			299,67
TOTAL		299,67	299,67	299,67
SALDO A PAGAR				0,00