Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3924 |
Data de lançamento: |
25/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo JUNHO 2018. |
0,00 |
11.482,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo JUNHO 2018. |
11.482,35 |
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| 25/06/2018 |
Folha mes de Junho 2018 Executivo |
|
11.482,35 |
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| 27/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3924/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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11.482,35 |
| TOTAL |
11.482,35 |
11.482,35 |
11.482,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
