Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4069 |
Data de lançamento: |
26/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Lona de freio TH167 |
48,00 |
384,00 |
| 8.00 |
Lona de freio TH 150
Finalidade: Referente aquisição de peças para caminhão placas ICY3045 |
27,00 |
216,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2018 |
Lona de freio TH167 Lona de freio TH 150
Finalidade: Referente aquisição de peças para caminhão placas ICY3045 |
600,00 |
|
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| 26/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 019831878; |
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600,00 |
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| 11/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856151
PAGTO. REF. EMPENHO 4069/2018
COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI - 9798 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
