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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE

Dados do Empenho

Número do empenho:	4074	Data de lançamento:	26/06/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Palito dental Tres de Maio	3,91	11,73
24.00	Lava louça líquido Ype neutro	1,58	37,92
1.00	Bom Ar odorizante lavanda	8,49	8,49
1.00	Bom Ar odorizante jasmin Finalidade: Referente a produtos de limpeza e higienização para EMEI Otávio Vitório Bertol.	8,49	8,49

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2018	Palito dental Tres de Maio Lava louça líquido Ype neutro Bom Ar odorizante lavanda Bom Ar odorizante jasmin Finalidade: Referente a produtos de limpeza e higienização para EMEI Otávio Vitório Bertol.	66,63
26/06/2018	Conforme DANFE Nº 169088;		66,63
04/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855644 PAGTO. REF. EMPENHO 4074/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624			66,63
TOTAL		66,63	66,63	66,63
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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