Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4089 |
Data de lançamento: |
28/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Escova condor lavar |
5,79 |
5,79 |
| 10.00 |
Erva Mate Rei Verde c/açúcar |
7,99 |
79,90 |
| 1.00 |
Prendedor roupa c/12un |
1,29 |
1,29 |
| 1.00 |
Acúcar 2kg |
3,68 |
3,68 |
| 1.00 |
Café Nescafé tradição 200g |
13,79 |
13,79 |
| 2.00 |
Erva Mate seiva pura moida grossa
Finalidade: Referente aquisição de material para uso na secretaria |
9,89 |
19,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2018 |
Escova condor lavar Erva Mate Rei Verde c/açúcar Prendedor roupa c/12un Acúcar 2kg Café Nescafé tradição 200g Erva Mate seiva pura moida grossa
Finalidade: Referente aquisição de material para uso na secretaria |
124,23 |
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| 28/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 169456; |
|
124,23 |
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| 05/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4089/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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124,23 |
| TOTAL |
124,23 |
124,23 |
124,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
