Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NELSON SCHERER MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4102 |
Data de lançamento: |
28/06/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente Conserto de 2 cadeiras de rodas da UBS |
125,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2018 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente Conserto de 2 cadeiras de rodas da UBS |
250,00 |
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28/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0021; |
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250,00 |
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12/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853266
PAGTO. REF. EMPENHO 4102/2018
NELSON SCHERER MEI - 12186 |
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250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.