Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4108 |
Data de lançamento: |
28/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
PNAE |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR - PNAEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Café Iguaçú Sol tradicional |
8,99 |
17,98 |
| 4.00 |
Sagu Bom Gosto |
3,29 |
13,16 |
| 4.00 |
Goiabada Predilecta |
2,69 |
10,76 |
| 15.00 |
Pipoca Premium Yoki |
3,79 |
56,85 |
| 6.00 |
Orégano Bom Gosto |
4,19 |
25,14 |
| 4.00 |
Chocolate granulado Bom Gosto |
4,59 |
18,36 |
| 10.00 |
Creme de leite Piracanjuba |
2,28 |
22,80 |
| 3.00 |
Presunto Coz S/Capa Pamplona |
4,99 |
14,97 |
| 3.00 |
Queijo Mussarela fatiado Aurora |
5,99 |
17,97 |
| 10.00 |
Caldo de galinhaKnorr |
2,99 |
29,90 |
| 4.00 |
Açúcar Alto Alegre cristal 5KG |
9,99 |
39,96 |
| 4.00 |
Chocolate em pó Nescau |
6,59 |
26,36 |
| 10.00 |
Polvilho azedo Bom Gosto |
4,49 |
44,90 |
| 5.00 |
Batata Doce
Finalidade: Referente a gêneros de alimentação para Festa Junina na EMEI Otávio Vitório Bertol. |
2,79 |
13,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2018 |
Café Iguaçú Sol tradicional Sagu Bom Gosto Goiabada Predilecta Pipoca Premium Yoki Orégano Bom Gosto Chocolate granulado Bom Gosto Creme de leite Piracanjuba Presunto Coz S/Capa Pamplona Queijo Mussarela fatiado Aurora Caldo de galinhaKnorr Açúcar Alto Alegre cristal 5KG Chocolate em pó Nescau Polvilho azedo Bom Gosto Batata Doce
Finalidade: Referente a gêneros de alimentação para Festa Junina na EMEI Otávio Vitório Bertol. |
353,06 |
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| 28/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 5013; |
|
353,06 |
|
| 03/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4108/2018
SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 - 11465 |
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353,06 |
| TOTAL |
353,06 |
353,06 |
353,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
