Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4127 |
Data de lançamento: |
28/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Luva de malha amarela/laranja |
2,65 |
2,65 |
| 4.00 |
Presilha
Finalidade: Referente aquisição de material de uso na secretaria |
4,09 |
16,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2018 |
Luva de malha amarela/laranja Presilha
Finalidade: Referente aquisição de material de uso na secretaria |
19,01 |
|
|
| 28/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 169332; |
|
19,01 |
|
| 05/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4127/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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19,01 |
| TOTAL |
19,01 |
19,01 |
19,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
