Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOSE JAIME ALVES MASSIRER SRP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4166 |
Data de lançamento: |
02/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente mão de obra para manutenção do cartão ponto da secretaria |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2018 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente mão de obra para manutenção do cartão ponto da secretaria |
150,00 |
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| 03/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1946; |
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150,00 |
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| 03/07/2018 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4166/2018, 3698 - JOSE JAIME ALVES MASSIRER SRP |
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4,50 |
| 04/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4166/2018
JOSE JAIME ALVES MASSIRER SRP - 3698 |
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145,50 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
03/07/2018 |
4,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
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4,50 |
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