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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4186 Data de lançamento: 02/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ESF - Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
166.50 Gasolina comum Finalidade: Referente manutenção do veículo Voyage IXH3923 4,75 790,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2018 Gasolina comum Finalidade: Referente manutenção do veículo Voyage IXH3923 790,88
02/07/2018 Conforme Cupom Fiscal Nº 8517; 790,88
05/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000409 PAGTO. REF. EMPENHO 4186/2018 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 790,88
TOTAL 790,88 790,88 790,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.