Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DPO RIO GRANDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4209 |
Data de lançamento: |
02/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
IPE |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM IPE |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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IPÊ REF. MÊS Folha Executivo Ferias JULHO 2018. |
0,00 |
76,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2018 |
IPÊ REF. MÊS Folha Executivo Ferias JULHO 2018. |
76,53 |
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| 02/07/2018 |
Folha Ferias mes de Julho 2018 Executivo. |
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76,53 |
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| 20/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4209/2018
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DPO RIO GRANDE DO SUL - 9944 |
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76,53 |
| TOTAL |
76,53 |
76,53 |
76,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
