Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias JULHO 2018. |
3.585,06 |
|
|
| 02/07/2018 |
Folha Ferias mes de Julho 2018 Executivo. |
|
3.585,06 |
|
| 02/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
|
|
28,62 |
| 02/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
|
|
47,34 |
| 02/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
|
|
94,82 |
| 02/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
|
|
388,42 |
| 02/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
|
|
394,36 |
| 02/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
|
|
501,91 |
| 04/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856156
PAGTO. REF. EMPENHO 4219/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
|
|
2.129,59 |
| TOTAL |
3.585,06 |
3.585,06 |
3.585,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
