Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias JULHO 2018. |
1.971,96 |
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| 02/07/2018 |
Folha Ferias mes de Julho 2018 Executivo. |
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1.971,96 |
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| 02/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS |
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11,83 |
| 02/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS |
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38,13 |
| 02/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS |
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178,88 |
| 02/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS |
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216,92 |
| 02/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS |
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366,66 |
| 04/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856156
PAGTO. REF. EMPENHO 4223/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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1.159,54 |
| TOTAL |
1.971,96 |
1.971,96 |
1.971,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
