Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4232 |
Data de lançamento: |
03/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PAPEL TOALHA
Finalidade: material de expediente da UBS |
11,92 |
71,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2018 |
PAPEL TOALHA
Finalidade: material de expediente da UBS |
71,52 |
|
|
| 03/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 51511; |
|
71,52 |
|
| 24/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4232/2018
VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS - 10081 |
|
|
71,52 |
| TOTAL |
71,52 |
71,52 |
71,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
