Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4241 |
Data de lançamento: |
03/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 114.90 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Referente manutenção do veículo Ducato ITF 8355 |
3,81 |
437,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2018 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Referente manutenção do veículo Ducato ITF 8355 |
437,77 |
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| 03/07/2018 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Referente manutenção do veículo Ducato ITF 8355
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437,77 |
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| 05/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853278
PAGTO. REF. EMPENHO 4241/2018
COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 |
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437,77 |
| TOTAL |
437,77 |
437,77 |
437,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
