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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ROGERIO DAL BERTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4247 Data de lançamento: 03/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF 1 DIARIA E MEIA P ROGERIO DAL BERTO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 28 E 29/06/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 093/2018. 391,50 391,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2018 REF 1 DIARIA E MEIA P ROGERIO DAL BERTO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 28 E 29/06/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 093/2018. 391,50
03/07/2018 REF 1 DIARIA E MEIA P ROGERIO DAL BERTO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 28 E 29/06/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 093/2018. 391,50
06/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855649 PAGTO. REF. EMPENHO 4247/2018 ROGERIO DAL BERTO - 11127 391,50
TOTAL 391,50 391,50 391,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.