Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ROGERIO DAL BERTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4247 |
Data de lançamento: |
03/07/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF 1 DIARIA E MEIA P ROGERIO DAL BERTO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 28 E 29/06/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 093/2018. |
391,50 |
391,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2018 |
REF 1 DIARIA E MEIA P ROGERIO DAL BERTO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 28 E 29/06/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 093/2018. |
391,50 |
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03/07/2018 |
REF 1 DIARIA E MEIA P ROGERIO DAL BERTO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 28 E 29/06/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 093/2018.
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391,50 |
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06/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855649
PAGTO. REF. EMPENHO 4247/2018
ROGERIO DAL BERTO - 11127 |
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391,50 |
TOTAL |
391,50 |
391,50 |
391,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.