Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARGARETE TOMAZI SEIBEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4248 |
Data de lançamento: |
03/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF 1 DIARIA E MEIA P MARGARETE SEIBEL, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 28 E 29/06/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 092/2018. |
391,50 |
391,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2018 |
REF 1 DIARIA E MEIA P MARGARETE SEIBEL, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 28 E 29/06/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 092/2018. |
391,50 |
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| 03/07/2018 |
REF 1 DIARIA E MEIA P MARGARETE SEIBEL, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 28 E 29/06/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 092/2018.
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391,50 |
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| 06/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855651
PAGTO. REF. EMPENHO 4248/2018
MARGARETE TOMAZI SEIBEL - 662, |
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391,50 |
| TOTAL |
391,50 |
391,50 |
391,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
