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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4260 Data de lançamento: 03/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Pen Drive 16GB retrátil preto 42,00 126,00
1.00 Roteador wireless N 300 Finalidade: Referente a material para uso na secretaria. 145,00 145,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2018 Pen Drive 16GB retrátil preto Roteador wireless N 300 Finalidade: Referente a material para uso na secretaria. 271,00
03/07/2018 Conforme DANFE Nº 255; 271,00
06/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855647 PAGTO. REF. EMPENHO 4260/2018 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 271,00
TOTAL 271,00 271,00 271,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.