Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARISA TEREZINHA PASINATTO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4264 |
Data de lançamento: |
03/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cartão diversos |
4,00 |
4,00 |
| 3.00 |
Papel seda |
0,35 |
1,05 |
| 2.00 |
Celofane |
2,00 |
4,00 |
| 2.00 |
Fita |
0,80 |
1,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2018 |
Cartão diversos Papel seda Celofane Fita Laço fácil grande
Finalidade: Referente materiais para Conselho Tutelar |
11,55 |
|
|
| 03/07/2018 |
Cartão diversos
Papel seda
Celofane
Fita
Laço fácil grande
Finalidade: Referente materiais para Conselho Tutelar
|
|
11,55 |
|
| 05/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4264/2018
MARISA TEREZINHA PASINATTO - ME - 12028 |
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11,55 |
| TOTAL |
11,55 |
11,55 |
11,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
