Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JONAS SIEG LIMA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4267 |
Data de lançamento: |
04/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF 2 DIARIAS E MEIA P JONAS SIEG LIMA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS ENTRE OS DIAS 11 à 13/07/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 095/2018. |
652,50 |
652,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2018 |
REF 2 DIARIAS E MEIA P JONAS SIEG LIMA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS ENTRE OS DIAS 11 à 13/07/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 095/2018. |
652,50 |
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| 04/07/2018 |
REF 2 DIARIAS E MEIA P JONAS SIEG LIMA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS ENTRE OS DIAS 11 à 13/07/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 095/2018.
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652,50 |
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| 06/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4267/2018
JONAS SIEG LIMA - 11174 |
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652,50 |
| TOTAL |
652,50 |
652,50 |
652,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
