Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANTONIO RENATO DE MELLO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4284 |
Data de lançamento: |
05/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF MEIA DIARIA P ANTONIO RENATO DE MELLO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 02/07/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 094/2018. |
130,50 |
130,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2018 |
REF MEIA DIARIA P ANTONIO RENATO DE MELLO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 02/07/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 094/2018. |
130,50 |
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| 05/07/2018 |
REF MEIA DIARIA P ANTONIO RENATO DE MELLO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 02/07/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 094/2018.
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130,50 |
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| 10/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853280
PAGTO. REF. EMPENHO 4284/2018
ANTONIO RENATO DE MELLO - 9976 |
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130,50 |
| TOTAL |
130,50 |
130,50 |
130,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
