Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: REST.COLONOS GRILL

Dados do Empenho

Número do empenho:	4322	Data de lançamento:	05/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Almoço Finalidade: Ref. 01 almoço para servidor Dirceu Galera viagem a Soledade no dia 04/07/2018, levar os pacientes da hemodialise e entregar documentos na Emater e D.E.	28,00	28,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2018	Almoço Finalidade: Ref. 01 almoço para servidor Dirceu Galera viagem a Soledade no dia 04/07/2018, levar os pacientes da hemodialise e entregar documentos na Emater e D.E.	28,00
05/07/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 31450;		28,00
06/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4322/2018 REST.COLONOS GRILL - 3913			28,00
TOTAL		28,00	28,00	28,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®